Wenn Sie Rechnungen und andere Dokumente von Ihrer eigenen Adresse aus versenden möchten (z. B. faktury@vasafirma.sk), richten Sie in Numiron einen eigenen SMTP-Server ein. Nachstehend finden Sie die vollständige Vorgehensweise.

Google Mail

1. Aktivieren Sie die Zwei-Faktor-Authentifizierung

Melden Sie sich bei Ihrem Google-Konto an und gehen Sie zu Sicherheit.

In dem Abschnitt Wie meldet man sich bei Google an? finden Sie eine Option zur Aktivierung der Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA). Aktivieren Sie sie.

Kopieren Sie dann das generierte Passwort - Sie benötigen es im nächsten Schritt.

3. Einrichten von E-Mail in Numiron

Klicken Sie in der oberen rechten Ecke auf Ihr Profilsymbol und wählen Sie Einstellungen und wechseln Sie zu dem Abschnitt E-Mails.

Anschließend, im Abschnitt Versenden von E-Mails über Ihren eigenen Server anklicken. hinzufügen.

Füllen Sie die folgenden Angaben aus:

E-Mail: Ihr E-Mail-Konto (z. B. vasemail@gmail.com),

• Anmeldename: dieselbe E-Mail wie oben,

• Gast: smtp.gmail.com,

• Hafen: 587,

• Kennwort: geben Sie das generierte Passwort für die Anwendung ein,

• anklicken erstellen..

Bevor Sie die erste Rechnung ausstellen, empfehlen wir Ihnen, alle grundlegenden Informationen über Ihr Unternehmen einzurichten und das Aussehen Ihrer Dokumente anzupassen. Dadurch wird sichergestellt, dass Ihre Rechnungen die richtigen Informationen enthalten und professionell aussehen. 

1. wo kann ich diese Einstellungen finden 

Klicken Sie auf das Betreff-Symbol in der oberen rechten Ecke. Klicken Sie dann im Dropdown-Menü auf Einstellungen Abschnitt wird geöffnet Entität.  

2. Allgemeine Daten 

Überprüfen Sie die allgemeinen Daten:

• Firmenname, 
• ID, MEHRWERTSTEUER, MWST.-NUMMER,
• Hauptsitz (Straße, Gemeinde, Postleitzahl, Land),
• Telefon, E-Mail, Web,
  
•  Wenn Sie Änderungen vornehmen müssen, kontaktieren Sie uns bitte unter info@numiron.sk. 

3. Kontaktangaben 

Die Kontaktangaben erscheinen automatisch auf Ihren Rechnungen und anderen Dokumenten. 

• Rufnummer 
• Kontakt-E-Mail 
• Websitea

Nach der Bearbeitung klicken Sie auf Speichern Sie. 

2. Erscheinungsbild und Branding der Rechnungen 

Öffnen Sie Einstellungen, im Abschnitt Entität Blättern Sie auf der Seite nach unten zu dem Abschnitt Visuelle Präsentation. 

Klicken Sie auf jeden Bereich, um ein Bild hochzuladen: 

• Logo,
• Symbol,
• Unterzeichnung der Dokumente.
  

Wählen Sie aus den Standard-Farbkombinationen (Hauptfarbe + Komplementärfarbe), oder schreiben Sie Ihren eigenen Farbcode. 

In diesem Abschnitt können Sie Folgendes einstellen globale Vorgaben für alle neuen Dokumente, oder wählen Sie, ob Sie die für einen bestimmten Kunden oder Lieferanten gespeicherten Daten direkt für Rechnungen und Ausgaben verwenden möchten. 

1. So öffnen Sie die Standardeinstellungen 

Klicken Sie in der oberen rechten Ecke auf das Symbol Ihres Profil, Wählen Sie Einstellungen und wechseln Sie zu dem Abschnitt Buchhaltung. 

2. Voreinstellungen konfigurieren 

Sie haben zwei Möglichkeiten für jeden der Punkte: 

Rad - wird automatisch für alle neuen Dokumente verwendet. 

Kunde - Es werden die direkt beim Teilnehmer gespeicherten Daten verwendet.  

Verfügbare Felder: 

• Zentrum - Textfeld + Auswahl aus Liste,
• Bestellung - Textfeld + Auswahl aus Liste, 
• Tätigkeit - Textfeld + Auswahl aus Liste, 
• Art der Lieferung - Dropdown-Liste, 
• Währung - Dropdown-Liste, 
• Dokumentsprache - Dropdown-Liste, 
• dauerhaftes Symbol - Textfeld, 
• Standardbeschreibung - Textfeld, 
• den Lieferschein senden - Ja/Nein-Schalter. 

3. Speichern von Änderungen 

Nachdem Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, klicken Sie bitte auf Speichern Sie, um die Einstellungen für alle neuen Dokumente zu aktivieren. 

Numiron ermöglicht es Ihnen, Ihre Dokumente nach Zentren, Verträgen, Aktivitäten und Geschäftsschwerpunkten (SK NACE) zu unterteilen. So erhalten Sie einen besseren Überblick über Ihre Einnahmen und Ausgaben und können Berichte und Buchhaltungsunterlagen leichter verwalten. 

1. Aktivierung der Zoneneinteilung 

Klicken Sie in der oberen rechten Ecke auf das Symbol Ihres Profil, Wählen Sie Einstellungen und wechseln Sie zu dem Abschnitt Buchhaltung. 
 

In dem Abschnitt Erholungsorte anklicken hinzufügen. 

Eingabe Titel Zentren (z. B. „Marketing“, „Service“). 

Wählen Sie Farbe, in dem der Urlaubsort in den Diagrammen angezeigt wird. 

Presse hinzufügen. 
 

Aktivieren und erstellen Sie auf dieselbe Weise: Verträge (Projekte, Kunden) und Aktivitäten (z. B. „Beratung“, „Installation“).

Einmal gespeichert, erscheinen diese Felder bei der Erstellung einer Rechnung, einer Fracht oder eines Bareingangs, wo Sie die entsprechende Stelle, den Auftrag oder die Aktivität zuordnen können.  

2. Ausfüllen des Unternehmensschwerpunkts (SK NACE) 

Diese Einstellungen werden hauptsächlich für FO-Steuererklärungen verwendet. 

Klicken Sie in der oberen rechten Ecke auf das Symbol Ihres Profil, auswählen Einstellungen und wechseln Sie zu dem Abschnitt Buchhaltung. Blättern Sie dann nach unten zu dem Abschnitt Geschäftsschwerpunkt. 

Suchen und wählen Sie in dem Feld die richtige DE NACE-Code (z. B. 62010 - Computerprogrammierung). 

Geben Sie dann die Haupteinkommenskategorie entsprechend Ihrem Unternehmen an und fügen Sie optional eine buchhalterische Anmerkung hinzu (z. B. Haupttätigkeit des Unternehmens). Bestätigen Sie die Änderungen, indem Sie auf Speichern Sie. 

Die Nummerierungsserie bestimmt, wie Ihre Dokumente automatisch nummeriert werden. Sie können sie nach Jahr, Belegart oder Vorgang einrichten, so dass Sie ein klares Nummerierungssystem haben. 

1. Öffnen der Einstellungen der Nummernserie 

Klicken Sie in der oberen rechten Ecke auf das Symbol Ihres Profil, Wählen Sie Einstellungen und wechseln Sie zu dem Abschnitt Abrechnung.  

Blättern Sie dann nach unten zu dem Abschnitt, der den Belegen entspricht, für die Sie die Nummernserie festlegen möchten. 

• numerische Reihen von ausgestellten Dokumenten

• numerische Reihe der eingegangenen Dokumente 

• Numerische Kassiererberatung 

2. Erstellen Sie eine neue Zahlenreihe 

Klicken Sie im entsprechenden Abschnitt auf Eine neue Warteschlange erstellen. 

Geben Sie in das Formular ein: 

Name der Serie (z. B. „Rechnungen 2025“). 

Zahlenformat: 

Sie können statische Präfixe (z. B. 2025/FA/) und Token einfügen: 

• {JJJJJ} - Jahr 
• {MM} - Monat 
• {NNN} - fortlaufende Nummer mit drei Ziffern 

(Optional) Legen Sie die Standardwerte für diese Warteschlange fest:

• Art der Lieferung, 
• dauerhaftes Symbol, 
• Standardzentrum, Auftrag, Tätigkeit, 
• Menü (Währung),
• Beschreibung (Einleitungssatz der Rechnung), 
• Dokumentsprache ,
• ob ein Lieferschein hinzugefügt werden soll als obligatorisches Anhangsdokument.

Diese Option erscheint, wenn Sie auf das Symbol Pera im rechten Teil des Datensatzes der Zahlenreihe.

Klicken Sie auf erstellen..  

3. die Anpassung oder Entfernung der Serie 

Klicken Sie in der Liste der Zahlenreihen auf Stift zur Änderung oder zum Korb zur Entfernung. 

Änderungen können jederzeit vorgenommen werden, werden aber nur bei der Erstellung neuer Dokumente übernommen (bestehende Dokumente bleiben unverändert). 

Wenn Sie eine Rechnung oder einen anderen Beleg löschen, kann es sein, dass die Nummernserie eine Nummer überspringt. Damit der nächste Beleg korrekt nachfolgt, bearbeiten Sie einfach die Nummernserie in den Einstellungen.

1. Prüfen Sie die letzte gültige Nummer 

Klicken Sie in der oberen rechten Ecke auf das Symbol Ihres Profil, Wählen Sie Einstellungen und wechseln Sie zu dem Abschnitt Abrechnung.  

 
Blättern Sie dann nach unten zu dem Abschnitt, der den Belegen entspricht, für die Sie die Nummernserie korrigieren möchten. 

2. die Änderung der „zuletzt verwendeten Nummer“ 

Klicken Sie auf das Symbol Stift für eine bestimmte Zahlenreihe.  
 

Auf dem Feld Zuletzt verwendete Nummer Nummer eingeben Vor das gelöschte Dokument (z. B. 0009) und drücken Sie Speichern Sie. 

Wenn Sie Ihr Login-Passwort ändern müssen, können Sie dies schnell in Ihrem Profil tun. 

1. Öffnen Sie die Benutzereinstellungen 

Klicken Sie auf Ihr Profilsymbol in der oberen rechten Ecke a Wählen Sie Einstellungen. 

Zum Abschnitt wechseln Benutzer und scrollen Sie nach unten zum Passwort ändern. 

2. Passwort ändern 

Füllen Sie die Felder aus Altes Passwort, Neues Passwort 

Klicken Sie auf Passwort ändern. 

Die zweistufige Verifizierung ist eine einfache Möglichkeit, die Sicherheit Ihres Kontos zu erhöhen. Zusätzlich zu Ihrem Passwort bestätigen Sie den Zugang mit einem einmaligen Code von einer mobilen App wie Google Authenticator, Authy oder Microsoft Authenticator, wenn Sie sich anmelden. 

1. Öffnen Sie die Benutzereinstellungen 

Klicken Sie in der oberen rechten Ecke auf das Symbol Ihres Profil und wählen Sie Einstellungen. 

Zum Abschnitt wechseln Benutzer und scrollen Sie nach unten zum Zweistufige Überprüfung. 

2. Wie man 2FA aktiviert 

Klicken Sie auf Aktivieren Sie neben der zweistufigen Verifizierung. 

Auf dem Bildschirm wird angezeigt QR-Code a Geheimcode (oder „Samen“). 

In 2FA (Google Authenticator, Authy, Microsoft Authenticator): 

Wählen Sie Konto hinzufügen und scannen Sie dann den QR-Code oder wählen Sie die manuelle Eingabe und geben Sie den Geheimcode ein. 

Die App generiert einen sechsstelligen Bestätigungscode, den Sie in das Feld in Numiron eingeben und auf Aktivieren. 

3. So funktioniert die 2FA-Anmeldung 

Wenn Sie sich das nächste Mal anmelden, müssen Sie zunächst Ihre normalen Anmeldedaten (E-Mail und Passwort) eingeben. 

Numiron fordert dann zur Eingabe eines 2FA-Codes auf - öffnen Sie die App und geben Sie den tatsächlichen sechsstelligen Code ein. 

4. Warum es sich lohnt, 2FA einzuschalten 

Sicherheit des Kontos - Selbst wenn das Passwort bekannt wird, kann sich niemand ohne 2FA-Code anmelden. 

Einfach zu bedienen - Scannen Sie einfach den QR-Code und verwenden Sie die Kurzcodes in der App. 

Flexibilität - funktioniert mit allen gängigen 2FA-Anwendungen. 

1. Hinzufügen eines neuen Mitglieds 

Klicken Sie auf das Betreff-Symbol in der oberen rechten Ecke. Klicken Sie dann im Dropdown-Menü auf Einstellungen Abschnitt wird geöffnet Entität. Blättern Sie nach unten zum Abschnitt "Mitglieder". 

 Geben Sie in das Feld E-Mail die Adresse der Person ein, die Sie einladen möchten, und klicken Sie auf Ein Mitglied hinzufügen. 

Wählen Sie dann eine Rolle aus: 

• Rechnung - stellt Rechnungen aus und berichtigt sie. 
• Rechnung+ - Darüber hinaus hat sie Zugang zu Quittungen und Zahlungen. 
• Der Wirtschaftswissenschaftler - verwaltet Ausgaben, Bankeinfuhren und Registrierkassen. 
• Verwaltung - Vollständiger Zugriff, einschließlich Einstellungen und Benutzerverwaltung. 

Das System sendet automatisch eine Einladung an die angegebene E-Mail-Adresse. Nachdem Sie diese angenommen und sich registriert haben, wird das neue Mitglied zu Ihrem Konto hinzugefügt. Es ist notwendig, ein Konto im System mit der gleichen E-Mail-Adresse zu erstellen, an die die Einladung gesendet wurde. 

2. die Änderung oder Kündigung der Mitgliedschaft 

In dem Abschnitt Mitglieder können Sie sich einen Überblick über alle eingeladenen und aktiven Benutzer verschaffen. 
Klicken Sie auf die aktuelle Rolle, um das Mitglied einer anderen Rolle zuzuordnen. 

Um den Zugang vollständig zu löschen, klicken Sie auf ❌ bei seinem Namen.